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咸宁市审计局2021年部门决算信息公开

索引号： 011337151/2022-34261 文号： 无

主题分类： 审计;政务公开;财政 发布机构： 咸宁市审计局

名称： 咸宁市审计局2021年部门决算信息公开 发布日期： 2022年09月22日

有效性： 有效

第一部分单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置

(三)年度主要工作任务及目标

第二部分 2021年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表为0

第三部分 2021年度部门决算安排情况说明

(一)部门决算收支情况总体说明

(二) 部门决算收支增减变化情况说明

(三)机关运行经费执行情况说明

(四)政府采购执行情况说明

(五)一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(六)国有资产占用情况说明

(七) 2021年度预算绩效执行情况的说明

(八)政府性基金支出决算表有关情况说明

(九)国有资本经营预算支出有关情况说明为0

(十)扶贫资金安排情况说明为0

第四部分名词解释

第一部分单位概况

(一)主要职能

咸宁市审计局是咸宁市人民政府的职能部门,在市委、市政府和省审计厅的领导下,负责全市的审计工作。其主要职责是:制定本市审计工作的政策和规划,确定审计工作重点;负责本级审计机关审计范围的审计事项。加强对县(市、区)审计机关的领导;对全市内部审计工作进行指导、监督;核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告;完成省审计厅和咸宁市委、市政府交办的其他事项。

根据咸宁市机构改革方案精神,优化市审计局职责,将市发展和改革委员会的重大项目稽查职责、市财政局的预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查职责、市政府国有资产管理委员会的国有企业领导干部经济责任审计和国有企业监事会的职责等划入市审计局。

(二)机构设置

内设机构:办公室、综合科(秘书科)、法规审理科、内部审计指导监督科、电子数据审计科、财政审计科、经贸金融外资审计科、行政事业审计科、农业农村审计科、社会保障审计科、固定资产投资审计科、自然资源和生态环境审计科、经济责任审计科、人事科(离退休干部科)、机关党委共15个,2个直属单位,市经济责任审计局、市政府投资审计局,由局机关统一核算。

人员情况:核定编制69个(行政编制47个,参公事业编制16个,事业编制6个),实有在职在编人员63人,退休48人。

(三)年度主要工作任务及目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,认真贯彻习近平总书记关于审计工作的重要指示批示和李克强总理的重要讲话精神,按照中央审计委员会第三次会议、省委审计委员会第四次会议和全国、全省审计工作会议及市委经济工作会议部署,紧扣全市高质量发展大局,做好“六稳”工作,落实“六保”任务,促进疫后重振一揽子政策咸宁落实,继续强化党对审计工作的领导,深化“1146”工作思路,以创新发展为抓手,加强整体谋划,构建融会贯通新格局,以办好审计署基层联系点为契机,创建市县一体品牌示范效应,依法全面履行审计监督职责,做好常态化“经济体检”工作,充分发挥审计在加快建设特色产业增长极、转型发展示范区、自然生态公园城市和推进市域治理体系和治理能力现代化中的积极作用,为全市“十四五”开好局做出积极贡献。具体情况如下:

1、法定审计项目。市本级预算执行和财政决算草案审计、市直部门预算执行全覆盖审计、重点市直部门预算执行审计。

2、审计署统一安排项目。市本级和6个县市区重大政策措施落实情况跟踪审计,市本级和咸安区、崇阳县社会保险基金审计,市本级保障性安居工程审计。

3、省审计厅统一安排项目。省厅交叉自然资源资产审计、财政收入真实性审计、地方政府债务审计、乡村产业发展审计、公共卫生体系补短板工程审计、地方储备粮管理审计;市本级和6个县市区企业职工基本养老保险省级统筹专项审计调查。

4、市委审计委员会安排项目。市直部门领导干部经济责任审计、市直部门领导干部自然资源资产审计、乡镇党政领导干部经济责任审计、县市区重要部门领导干部经济责任审计、居民医疗保险基金市级统筹审计调查、产业扶贫项目审计调查、跨区域自然资源审计、政府投资审计。

5、交办、委托审计事项。主要为市委、市政府临时交办的工作任务为主。

第二部分 2021年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件1:咸宁市审计局2021年部门决算公开表

第三部分 2021年度部门决算安排情况说明

(一)部门决算收支情况总体说明

2021年部门决算收入2065.85万元(含所属二级单位),其中:财政拨款收入1963.21万元(含年初财政拨款结转和结余25.07万元),占决算收入的95.03%;其他收入102.64万元,占决算收入的4.97%。

2021年部门决算支出2065.85万元(含所属二级单位),其中:基本支出1374.02万元,占总支出的66.51%;项目支出691.83万元,占总支出的33.49%。按支出功能分类:一般公共服务 1387.54万元,占总支出的67.17%;社会保障和就业127.67万元,占总支出的6.18%;医疗卫生42.97万元,占总支出的2.08%;城乡社区377.84万元(政府投资审计)占总支出的18.29%;住房保障129.83万元,占总支出的6.28%。

(二)部门决算收支增减变化情况说明

2021年财政拨款收入1963.21万元。与2020年相比,财政拨款收入减少397.49 万元,下降16.84 %。

2021年财政拨款支出1963.21万元。与2019年相比,财政拨款支出减少360.41万元,下降15.51 %。

财政拨款收、支总计减少原因主要是: 一是主要为2021年考核绩效奖在2022年发放、社会保障、医疗保险等存在跨年支付,导致基本支出减少;二是政府投资项目、审计业务费支出减少等。

(三)机关运行经费执行情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出191.04万元(含所属二级单位),其中:办公费15.81万元、印刷费1.07万元、水费0.74万元、电费11.17万元、邮电费4.24万元、物业管理费0.5万元、差旅费 0.74万元、维修(护)费3.91万元、会议费0.87万元、公务接待费0.98万元、劳务费0.63万元,委托业务费1.20万元,工会经费21.66万元、福利费25.58万元、公务用车运行维护费2.77万元、其他交通费用49.23万元、其他商品和服务支出49.93万元。2021年度机关运行经费支出比年初预算数减少 4.68万元,减幅2.39 %。主要原因是: 2021年因公出国(境)费预算安排,实际没有发生支出。

(四)政府采购执行情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额358.29万元,其中:政府采购货物支出103.63万元、政府采购服务支出254.66万元。授予中小企业合同金额297.38万元,占政府采购支出总额的83 %,其中:授予小微企业合同金额103.63万元,占政府采购支出总额的28.92%。比上年减少32.12万元,下降8.22%。减少原因:认真贯彻落实政府“过紧日子”的要求,2021 年度在部门预算执行中努力压缩非刚性、非必须支出,提高了一般性支出压减比例。2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。

(五)一般公共预算 “三公”经费支出情况说明

本单位2021年“三公”经费预算为12万元,支出决算为3.74万元,完成预算的31.17%,比上年支出减少1.15万元,下降23.52%,其中:因公出国(境)费用0万元,完成预算0;公务用车购置及运行维护费2.77万元,完成预算的69.25%;公务接待费0.98万元,完成预算的32.67%。决算数小于预算数主要原因:一是贯彻落实过紧日子要求压减公用支出的要求,进一步从严控制“三公”经费支出。其中:

1、因公出国(境)0批次0人,费用0万元,较上年减少0万元,下降0。

2、公务用车运行维护费2.77万元,比上年减少0.88万元,下降24.11%;下降原因:落实过紧日子要求,尽可能减少支出; 公务用车购置费0万元,与上年一样;公车保有量1辆。

3、公务接待30批次121人,费用0.98万元。比上年减少0.26万元,下降20.96%。下降原因:厉行节约要求,进一步从严控制公务接待费支出。

(六)国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,应急保障用车1辆;单位价值 50万元以上通用设备0台 ;单位价值 100万元以上专用设备 0台。

(七)2021年度预算绩效执行情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目4个,资金132.14万元,占一般公共预算项目支出总额212.18万元的62.27%。具体包括:办公楼运维费、金审三期、信息系统等级保护、审计业务费;对政府性基金预算支出377.84万元(政府投资审计项目),开展了绩效自评。从评价情况来看,按照年初项目安排,我单位部门项目支出绩效目标设置规范,资金使用较规范,年度工作按计划完成,绩效目标内容完整、指标明确、细化量化、合理可行,设置指标体现相关性、重要性、可比性、系统性和经济性要求。

组织开展了部门整体支出绩效评价,从评价情况来看,我单位编报的整体支出绩效目标实现了范围、级次、内容三个“全覆盖”。产出成本、产出时效、产出质量等指标均按时间进度达到绩效目标,项目有序推进,对提高财政资金使用效益发挥了积极有效的作用。

附件2:《2021年度市审计局部门整体绩效自评结果》摘要版

《2021年度市审计局部门整体支出自评表》

2、部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。我单位预算项目的实施完整、合法、合规,项目管理操作规范,日常检查督导工作较为全面。预算项目的资金使用按照预算执行,符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。项目全年预算数为566.34万元,执行数为691.83万元,完成预算81.86%,发现的问题及原因:信息化替代经费市财政未纳入单位年初预算。具体情况如下:

(1) 审计业务费项目自评综述:项目全年预算数为88.5万元,执行数为86.96万元,完成预算98.26%。主要产出和效益: 2021年,在市委、市政府和省审计厅正确领导下,我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻中央、省委审计委员会会议精神,全面贯彻全国、全省审计工作会议部署安排,围绕市委、市政府中心工作,创新“1146”工作思路,以审计管理体制改革为主线,以实现高质量审计全覆盖为目标,以创新规范管理为抓手,全面依法履行审计监督职责,为咸宁高质量发展做出了积极贡献。

2021年我局按照《咸宁市2021年度统一组织审计项目计划》安排,制定全市统一组织审计项目83个,因省厅统一调整增加公共停车收费审计项目7个,调整后审计项目90个,其中:政策跟踪审计项目9个,财政审计项目9个,专项审计项目32个(含调整专项审计7个),投资审计项目10个,经济责任审计项目26个,领导干部自然资源资产离任审计项目3个,资源环境审计1个;其中:完成市本级审计项目38个,审计查出主要问题金额16.92亿元,其中:违规金额1.06亿元,损失浪费金额29万元,管理不规范金额15.85亿元;审计发现非金额计量问题207个;审计处理处罚金额1.39亿元;审计促进整改落实有关问题资金0.81亿元,审计促进资金拨付到位61万元,审计后挽回(避免)损失420万元;移送案件线索27件,移送人员5人,移送处理金额8456万元;提交审计信息87篇,被批示采用审计信息51篇,被采纳审计建议136条,促进被审计单位制定整改措施和建立健全规章制度5项,审计情况得到市领导批示23次。获得省级文明单位、档案管理省特级、全省信息宣传、计划统计工作先进单位等。

附件3: 《2021年度市审计局审计业务费自评结果》摘要版

《2021年度市审计局审计业务费项目自评表》

(2)政府投资审计项目经费自评综述:项目全年预算数为400万元,执行数为377.84万元。主要产出和效益:2021年计划完成审计项目9个,实际完成政府投资审计项目9个,总投资182918.11万元,审计发现问题金额22270.96万元,提出审计建议31条,移送相关部门案件线索9件,报送审计要情专报2篇,领导批示1次。备案监督项目102个,其中:内部审计计划项目82个,总投资299376.81万元;社会中介审计项目20个,总投资2733.06万元。截至目前,完成内部审计和社会中介审计并报我局备案监督项目共47个。实现审计项目过程控制全覆盖,落实审计质量终身制度。政府投资审计从数量规模向质量效益转变,从单一工程造价审计向全面投资审计转变,从传统投资审计向现代投资审计转变,为促进政府投资资金的合理高效使用和我市经济社会持续健康发展提供了强有力的保障,同时为政府投资项目把好最后一道关口。发现的问题及原因:无。

附件4: 《2021年度市审计局政府投资审计项目自评结果》摘要版

《2021年度市审计局政府投资审计项目自评表》

(3)金审三期工程项目经费自评综述:项目全年预算数为25万元,执行数为18.7万元,实际支出比预算资金减少6.3万元。主要产出和效益:利用云计算、大数据等现代信息技术,持续完善和发展审计信息系统,建设审计综合作业平台,提升审计指挥决策、审计质量管理、数据汇聚与共享、数据综合分析等能力。发现的问题及原因: 由于项目实施较晚,按照合同约定进度付款,当年有结转奖金,拟于下年支付。下一步改进措施:加强预算编制的科学性、合理性,提高预算约束力。

附件5: 《2021年度市审计局金审三期项目自评表》

(4)信息系统等级保护经费自评综述:项目全年预算数为15万元,执行数为6.48万元,实际支出比预算资金减少8.52万元。主要产出和效益:项目提升了审计专网系统信息化应用水平、为各项业务工作的开展提供了坚实的信息技术保障,具有一定社会效益。项目对信息系统进行维护,对出现的漏洞,安全问题进行整改,消除安全隐患,确保信息安全。发现的问题及原因: 在下年度支付项目资金。下一步改进措施:项目验收合格后,及时支付项目资金。加强预算编制的科学性、合理性,提高预算约束力。

附件6: 《2021年度审计信息系统等级保护项目自评表》

(5)办公楼运维费项目经费自评综述:项目全年预算数为20万元,执行数为20万元。主要产出和效益: 为办公大楼正常运转提供了基本保障条件,使办公环境得到有效改善,为机关运行提供安全保障,工作质量得到提高。发现的问题及原因:无。

附件7:《2021年度市审计局办公楼运维项目自评表》

3、绩效评价结果应用情况

(1)部门绩效评价结果应用情况。

绩效评价工作结束后,对发现的问题加强整改,对照问题清单逐条深入分析问题产生的原因,提出具体整改措施。同时,我单位把绩效评价结果以及整改情况作为2021年部门预算安排的重要依据。

(2)部门绩效评价结果拟应用情况。

我单位将按照全面实施预算绩效管理的要求,将建立长效绩效评价结果应用机制,增强预算的绩效目标导向,强化预算执行的过程监管及绩效问责机制,进一步推动全面实施预算绩效管理质量和水平。

(八)政府性基金支出决算表有关情况说明

本单位政府性基金支出为400万元,主要支出为政府投资审计项目购买服务270万元,聘请人员工资120万元,办公设备购置6万元,其他交通费4万元。

(九)国有资本经营预算支出有关情况说明

本单位无此项资金支出。