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咸宁市审计局2019年部门决算信息公开

索引号 : 011337151/2020-15069 文       号 :

主题分类: 财政;审计 发布机构: 咸宁市审计局

名       称: 咸宁市审计局2019年部门决算信息公开 发布日期: 2020年09月28日

有效性: 有效

第一部分  单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置、人员情况

(三)年度主要工作任务及目标

第二部分  2019年部门决算表

(一)收入支出决算总表  

(二)收入决算表  

(三)支出决算表  

(四)财政拨款收入支出决算总表  

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表  

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

(七)财政拨款“三公”经费支出决算表  

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

(一)决算收入及支出总体情况

(二)决算收支增减变化说明:

(三)机关运行经费执行情况说明

(四)政府采购执行情况说明

(五)“三公”经费支出情况说明

(六)国有资产占用情况说明

(七)关于2019年度预算绩效情况的说明

(八)政府性基金支出决算表有关情况为0

(九)扶贫资金安排情况说明

第四部分  名词解释


第一部分 单位概况

(一)主要职能

咸宁市审计局是咸宁市人民政府的职能部门,在市委、市政府和省审计厅的领导下,负责全市的审计工作。其主要职责是:制定本市审计工作的政策和规划,确定审计工作重点;负责本级审计机关审计范围的审计事项。加强对县(市、区)审计机关的领导;对全市内部审计工作进行指导、监督;核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告;完成省审计厅和咸宁市委市政府交办的其他事项。

根据咸宁市机构改革方案精神,优化市审计局职责,将市发展和改革委员会的重大项目稽查职责、市财政局的预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查职责、市政府国有资产管理委员会的国有企业领导干部经济责任审计和国有企业监事会的职责等划入市审计局。

(二)机构设置、人员情况

内设机构:办公室、综合科、法规审理科、内部审计指导监督科、电子数据审计科、财政审计科、经贸金融外资审计科、行政事业审计科、农业农村审计科、社会保障审计科、固定资产投资审计科、自然资源和生态环境审计科、经济责任审计科、人事科(离退休干部科)、机关党委共15个,2个直属单位,市经济责任审计局、市政府投资审计局,由局机关统一核算。

人员情况:核定编制69个(行政编制47个,参公事业编制16个,事业编制6个),实有在职在编人员65人,退休47人。

(三)年度主要工作任务及目标

2019年,全市审计项目计划共安排5大类,15个计划,86个项目,其中:

1.全国统一组织审计计划5个,项目13个,具体是:一是国家重大政策措施落实情况跟踪审计,实施审计项目7个;二是乡村振兴相关政策及资金审计,参与审计项目2个;三是扶贫审计,实施审计项目1个;四是保障性安居工程资金投入和使用绩效审计,实施审计项目2个;五是国外援贷款项目审计,实施审计项目1个。

2.全省统一组织审计计划5个,项目13个,具体是:一是扶贫审计,实施审计项目5个;二是民生资金大数据审计,实施审计项目4个。三是市县农村饮水安全审计,实施审计项目1个。四是政府融资性担保公司经营管理情况专项审计调查,实施审计项目1个。五是省厅经济责任审计和领导干部自然资源离任审计,实施项目2个。

3.全市统一组织审计计划建议5个,项目60个,具体是:一是市本级预算执行和财政决算草案审计项目1个。二是市直部门预算审计,依托大数据分析实行部门预算执行审计“全覆盖”,其中:对10家市直部门预算执行审计进行“送达审”,对全市126家市直部门及所属二、三级预算单位和6个县市区所属预算单位执行进行数据分析疑点核查。三是市直部门领导经济责任审计10个,授权6个县(市、区)审计局对乡镇党政领导经济责任审计项目12个。四是领导干部自然资源资产离任审计12个,与乡镇党政领导经济责任审计项目开展结合审。五是固定资产投资审计15个。

4.其他审计事项,关于审计署、省审计厅、市委市政府及其他上级领导机关临时追加的审计项目或交办的其他审计事项,市局将根据实际情况,统一组织安排。        

5.完成以联网审计为核心的信息化建设,开展党建、文明创建、党风廉政建设、人口与计划生育、社会治安综合治理、信访维稳、普法依法治理、新农村建设、干部职工教育培训、机关管理、后勤服务、精准扶贫、联系点等日常中心工作。


第二部分  2019年部门决算表

()收入支出决算总表  

()收入决算表  

()支出决算表  

()财政拨款收入支出决算总表  

()一般公共预算财政拨款支出决算表  

()一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

()财政拨款“三公”经费支出决算表  

()政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为0

附件1:咸宁市审计局2019年部门决算公开表


第三部分 2019年部门决算情况说明

(一)决算收入及支出总体情况

部门决算收入2285.58万元。其中,财政拨款收入2029.98万元,占决算收入的88.82%;其他收入128.74万元,占决算收入的5.63%;上年结余(转)126.86 万元,占决算收入的5.55 %。

部门决算支出2116.14万元。其中,基本支出1362.98 万元,占总支出的64.41%;项目支出753.16万元,占总支出的35.59%。按支出功能分类:一般公共服务支出1899.94万元,占总支出的89.78%,社会保障和就业支出105.30万元,占总支出的4.98 %;资源勘探信息等支出10万元,占总支出的0.47 %;住房保障支出100.9 万元,占总支出的4.77 %。

(二)决算收支增减变化说明

1、收入执行情况

2019年财政拨款收入2029.98万元。与2018年相比,财政拨款收入增加231.11 万元,上涨12.85 %。主要是: 2019年追加办公楼拆迁经费、审计项目业务费的增加,及人员增加、工资上涨等原因。

2、支出执行情况

2019年财政拨款支出2007.56万元。与2018年相比,财政拨款支出增加322.71万元,上涨19.15 %。主要是: 增加办公楼拆迁经费支出、审计项目支出增多,及增加转隶人员、工资上涨等原因。

(三)机关运行经费执行情况说明

2019年度机关运行经费支出195.11万元,其中:办公费4.51万元、印刷费4.16万元、水费4万元、电费3.6万元、邮电费2.42万元、物业管理费0.03万元、差旅费 0.11万元、因公出国(境)费用4.95万元、维修(护)费1.93万元、培训费1.14万元、公务接待费1.38万元、劳务费3.14万元、工会经费12.31万元、福利费28.14万元、公务用车运行维护费3.48万元、其他交通费用48.42万元、其他商品和服务支出71.39万元。2019年度机关运行经费支出比年初预算数增加 6.61万元,增幅3.51 %。主要原因是:新增转隶人员增加食堂补贴、车补支出等。

(四)政府采购支出执行情况说明

2019年度政府采购支出总额458.17万元,其中:政府采购货物支出179.22万元、政府采购工程支出81万元、政府采购服务支出197.95万元。授予中小企业合同金额336.6万元,占政府采购支出总额的73.5 %,其中:授予小微企业合同金额121.57万元,占政府采购支出总额的26.5%。

(五) “三公”经费支出情况说明

2019年“三公”经费预算为20万元,支出决算为12.06万元,完成预算的60.3%,其中:因公出国(境)费用4.95万元,完成预算49.5%元;公务用车购置及运行维护费5.73万元,完成预算的71.63%;公务接待费1.38万元,完成预算的69%。决算数小于预算数主要原因:一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费支出。其中:

1、因公出国(境)费4.95万元,较上年减少2.25万元,减幅31.26%。

2、公务用车购置及运行维护费5.73万元(无公车购置费支出)。2019年,我局定编1辆公务车,长期在租车平台借用1辆车。支出决算较上年增加0.95万元,增幅19.9%,主要为我局政府投资局在市租车平台长期借用一台车,费用由我局自理,另外我局一台公务用车已超过使用年限应申请报废,仍还在使用,大型维修费用增多。

3、公务接待费1.38万元。2019年,公务接待35批次,共154人次。主要用于省厅、县市区审计局等来客接待,均为国内公务接待。公务接待费支出决算比2018年增加0.56万元,增幅68.29%,主要原因是审计项目增多,各市州交叉审计,审计组工作用餐增加。

(六)国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,部门共有车辆1辆,其中,应急保障用车1辆;单位价值 50万元以上通用设备0台(套);单位价值 100万元以上专用设备 0台(套)。

(七)绩效目标完成情况。

1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目5个,资金595.84万元,占一般公共预算项目支出总额753.16万元的83.34%。具体包括:公共项目行政事业单位拆迁安置费、金审三期工程、信息等级保护经费、审计业务费、政府投资审计项目经费。从评价情况来看,按照年初项目安排,我局部门项目支出绩效目标设置规范,资金使用较规范,年度工作按计划完成,绩效目标内容完整、指标明确、细化量化、合理可行,设置指标体现相关性、重要性、可比性、系统性和经济性要求。

组织开展了部门整体支出绩效评价,从评价情况来看,我单位编报的整体支出绩效目标实现了范围、级次、内容三个“全覆盖”。产出成本、产出时效、产出质量等指标均按时间进度达到绩效目标,项目有序推进,对提高财政资金使用效益发挥了积极有效的作用。

附件2:咸宁市审计局2019年度整体支出绩效自评表

2、部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在市级部门决算中反映50万元以上项目绩效自评结果。我单位一般公共预算项目的实施完整、合法、合规,项目管理操作规范,日常检查督导工作较为全面。一般公共预算项目的资金使用按照预算执行,符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。项目全年预算数为605.63万元,执行数为753.16万元,完成预算124.35 %,因2019中期预算追加了办公楼拆迁安置资金,导致项目资金超年初预算。具体情况如下:

(1)公共项目行政事业单位拆迁安置经费自评综述:项目全年预算数为201.81万元,执行数为138.57万元,实际支出比预算资金减少63.24万元,主要原因是机房搬迁改造项目还未完成,需要根据项目进度按期验收后才能支出,按计划2020年内全部支出完毕。主要产出和效益:该项目的实施,使办公环境得到有效改善,有足够的办公区域进行划分,将人员、档案、机房等合理配置,提高工作效率;机房建设保障了设备安全可靠运行,提供了稳定的网络环境,提高工作质量,为数据化办公环境提供了基础条件。发现的问题及原因:经费测算与实际支出情况支出情况存在偏差,预算编制不够科学,不够严谨,支出进度缓慢。下一步改进措施:加强预算编制的科学性、合理性,提高预算约束力。

附件3:咸宁市审计局公共项目行政事业单位拆迁安置项目支出绩效自评表

(2)金审三期工程项目经费自评综述:项目全年预算数为50万元,执行数为23.5万元,实际支出比预算资金减少26.5万元,主要原因由于还有需要支付的网络设备款,拟于下年继续支付。主要产出和效益:利用云计算、大数据等现代信息技术,持续完善和发展审计信息系统,建设审计综合作业平台、审计数字化指挥中心、审计模拟仿真实验室和审计综合服务支撑系统,提升审计指挥决策、审计质量管理、数据汇聚与共享、数据综合分析等能力。发现的问题及原因:项目支出进度缓慢。下一步改进措施:加强预算编制的科学性、合理性,提高预算约束力。

附件4:咸宁市审计局金审三期项目支出绩效自评表

(3)审计信息系统等级保护整改经费自评综述:项目全年预算数为79.76万元,执行数为79.76万元。主要产出和效益:项目提升了审计专网系统信息化应用水平、为各项业务工作的开展提供了坚实的信息技术保障,具有一定社会效益。项目对信息系统进行维护,对出现的漏洞,安全问题进行整改,消除安全隐患,确保信息安全。发现的问题及原因:无。

附件5:咸宁市审计局审计信息系统等级保护整改经费绩效自评表

(4)审计业务费项目自评综述:项目全年预算数为60万元,执行数为60万元。主要产出和效益:年初计划完成审计项目86个,实际完成审计项目89个;审计业务费使用覆盖面达到100%。审计业务费为本局开展各项目审计业务提供了资金保障,使得审计工作顺利开展,提高了审计业务效率,在促进重大政策落实、完善现代财政制度、提高公共资金使用效率、推进法治、维护民生、防范风险等方面发挥了重要作用。发现的问题及原因:无。

附件6:咸宁市审计局审计业务费支出绩效自评表

(5)政府投资审计项目经费自评综述:项目全年预算数为300万元,执行数为294.01万元。主要产出和效益:计划完成政府投资审计项目15个,实际完成政府投资审计项目15个;实现审计项目过程控制全覆盖,落实审计质量终身制度。政府投资审计从数量规模向质量效益转变,从单一工程造价审计向全面投资审计转变,从传统投资审计向现代投资审计转变,为促进政府投资资金的合理高效使用和我市经济社会持续健康发展提供了强有力的保障,同时为政府投资项目把好最后一道关口。发现的问题及原因:经费测算与实际支出情况支出情况存在偏差。下一步改进措施:加强预算编制的科学性、合理性,提高预算约束力。

附件7:咸宁市审计局政府投资审计项目支出绩效自评表

3、绩效评价结果应用情况

(1)部门绩效评价结果应用情况。

绩效评价工作结束后,对发现的问题加强整改,对照问题清单逐条深入分析问题产生的原因,提出具体整改措施。同时,我单位把绩效评价结果以及整改情况作为2020年部门预算安排的重要依据。

(2)部门绩效评价结果拟应用情况。

我单位将按照全面实施预算绩效管理的要求,将建立长效绩效评价结果应用机制,增强预算的绩效目标导向,强化预算执行的过程监管及绩效问责机制,进一步推动全面实施预算绩效管理质量和水平。

(八)政府性基金支出决算表有关情况说明(无预算安排)

本单位政府性基金支出为0。

(九)扶贫资金安排情况说明      

本单位无扶贫资金项目安排。


第四部分  名词解释

(一)“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(二)因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(三)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待费用。

(四)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(五)行政运行支出:指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(六)机关运行经费:指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(七)审计业务支出:指单位用于审计、专项审计调查等方面的支出。

(八)审计管理支出:指单位用于审计干部教育培训、审计宣传与调研、审计法制建设、审计质量控制等方面的支出。

(九)信息化建设支出:指单位用于信息化建设方面的支出。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按规定继续使用的资金。

    附件1: 咸宁市审计局2019年部门决算公开表.xls

    附件2:咸宁市审计局2019年度整体支出绩效自评表.xlsx

    附件3:咸宁市审计局公共项目行政事业单位拆迁安置项目支出绩效自评表.xlsx

    附件4:咸宁市审计局金审三期项目支出绩效自评表.xlsx

    附件5:咸宁市审计局审计信息系统等级保护整改经费绩效自评表.xlsx

    附件6:咸宁市审计局审计业务费支出绩效自评表.xlsx

    附件7:咸宁市审计局政府投资审计项目支出绩效自评表.xlsx

咸宁市审计局     

2020年9月22日    

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