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咸宁市审计局2020年部门决算信息公开

索引号 : 011337151/2021-32796 文       号 :

主题分类: 政务公开;审计;财政 发布机构: 咸宁市审计局

名       称: 咸宁市审计局2020年部门决算信息公开 发布日期: 2021年09月27日

有效性: 有效

第一部分  单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置

(三)年度主要工作任务及目标

第二部分  2020年度部门决算表

(一)收入支出决算总表  

(二)收入决算表  

(三)支出决算表  

(四)财政拨款收入支出决算总表  

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表  

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

(七)财政拨款“三公”经费支出决算表  

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表为0

第三部分  2020年度部门决算安排情况说明

(一)部门决算收支情况总体说明

(二) 部门决算收支增减变化情况说明

(三)机关运行经费执行情况说明

(四)政府采购执行情况说明

(五)一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(六)国有资产占用情况说明

(七) 2020年度预算绩效执行情况的说明

(八)政府性基金支出决算表有关情况说明

(九)国有资本经营预算支出有关情况说明为0

(十)扶贫资金安排情况说明为0

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

(一)主要职能

咸宁市审计局是咸宁市人民政府的职能部门,在市委、市政府和省审计厅的领导下,负责全市的审计工作。其主要职责是:制定本市审计工作的政策和规划,确定审计工作重点;负责本级审计机关审计范围的审计事项。加强对县(市、区)审计机关的领导;对全市内部审计工作进行指导、监督;核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告;完成省审计厅和咸宁市委市政府交办的其他事项。

根据咸宁市机构改革方案精神,优化市审计局职责,将市发展和改革委员会的重大项目稽查职责、市财政局的预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查职责、市政府国有资产管理委员会的国有企业领导干部经济责任审计和国有企业监事会的职责等划入市审计局。

(二)机构设置

内设机构:办公室、综合科、法规审理科、内部审计指导监督科、电子数据审计科、财政审计科、经贸金融外资审计科、行政事业审计科、农业农村审计科、社会保障审计科、固定资产投资审计科、自然资源和生态环境审计科、经济责任审计科、人事科(离退休干部科)、机关党委共15个,2个直属单位,市经济责任审计局、市政府投资审计局,由局机关统一核算。

人员情况:核定编制69个(行政编制47个,参公事业编制16个,事业编制6个),实有在职在编人员65人,退休47人。

(三)年度主要工作任务及目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,按照全国、全省审计工作会议精神、省委、市委审计委员会第三次会议的部署,紧扣全市统筹推进疫情防控和经济社会发展工作中心,围绕“六稳”要求,以提升审计整体效能为目标,以深化审计工作“两统筹”为手段,结合疫情防控工作实际,深入推进审计全覆盖,依法履行审计监督职责,做好常态化“经济体检”工作,充分发挥审计在推进国家治理体系和治理能力现代化中的职能作用,为全面建成小康社会作出积极贡献。具体情况如下:

1.法定审计项目。市本级财政预算执行审计项目1个、部门预算执行全覆盖审计项目1个、重点市直部门预算执行审计项目10个。

2.审计署统一安排项目。重大政策措施落实情况审计项目7个,扶贫审计项目7个,应对新冠肺炎疫情防控资金和捐赠款物专项审计项目7个。

3.省审计厅统一安排项目。省厅经济责任和自然资源资产审计项目各1个,政府融资性担保公司经营管理情况审计项目1个。

4.市委审计委员会安排项目。市直部门领导干部经济责任审计项目10个、市直部门领导干部自然资源资产审计项目1个、咸安经济开发区领导干部经济责任和自然资源资产审计项目各1个、乡镇党政领导干部经济责任和自然资源资产审计项目各12个、县市区审计局长经济责任审计项目1个、企业经营管理情况审计项目1个、县(市、区)开发区财政收支审计2个、政府投资审计项目15个。

5.其他审计事项,关于审计署、省审计厅、市委市政府及其他上级领导机关临时追加的审计项目或交办的其他审计事项,市局将根据实际情况,统一组织安排。        

6.完成以联网审计为核心的信息化建设,开展党建、文明创建、党风廉政建设、社会治安综合治理、信访维稳、普法依法治理、新农村建设、干部职工教育培训、机关管理、后勤服务、精准扶贫、联系点等日常中心工作。

第二部分  2020年度部门决算表

(一)收入支出决算总表  

(二)收入决算表  

(三)支出决算表  

(四)财政拨款收入支出决算总表  

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表  

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

(七)财政拨款“三公”经费支出决算表  

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件1:咸宁市审计局2020年部门决算公开表

第三部分 2020年度部门决算安排情况说明

(一)部门决算收支情况总体说明

2020年部门决算收入2453.12万元(含所属二级单位),其中:财政拨款收入2231.09万元,占决算收入的90.95%;其他收入92.43万元,占决算收入的 3.77%;上年结余(转)129.6万元,占决算收入的5.28%。

2020年部门决算支出2409.40万元(含所属二级单位),其中:基本支出1677.92万元,占总支出的69.64%;项目支出731.48万元,占总支出的30.36%。按支出功能分类:一般公共服务 1732.59万元,占总支出的71.91%;社会保障和就业99.59万元,占总支出的4.13%;医疗卫生54.39万元,占总支出的2.26%;城乡社区400万元(政府投资审计)占总支出的16.6%;住房保障122.83万元,占总支出的5.1%。

(二)部门决算收支增减变化情况说明

2020年财政拨款收入2360.70万元。与2019年相比,财政拨款收入增加203.86 万元,上涨9.45 %。

2020年财政拨款支出2323.62万元。与2019年相比,财政拨款支出增加316.06万元,上涨15.74 %。

财政拨款收、支总计增加原因主要是: 一是政策性增资使人员支出增加,导致基本支出增加;二是审计项目增加,导致审计业务费支出增加。

(三)机关运行经费执行情况说明

本单位2020年度机关运行经费支出199.96万元(含所属二级单位),其中:办公费4.3万元、印刷费1.29万元、水费0.47万元、电费5.63万元、邮电费3.9万元、物业管理费1.16万元、差旅费 3.71万元、维修(护)费4.35万元、会议费1.27万元、培训费0.05万元、公务接待费1.24万元、工会经费19.47万元、福利费16.08万元、公务用车运行维护费3.05万元、其他交通费用50.84万元、其他商品和服务支出83.15万元。2020年度机关运行经费支出比年初预算数增加 4.39万元,增幅2.24 %。主要原因是:财政代扣2019年工会会费4.43万元等。

(四)政府采购执行情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额390.41万元,其中:政府采购货物支出75.54万元、政府采购服务支出314.87万元。授予中小企业合同金额325.23万元,占政府采购支出总额的83.3 %,其中:授予小微企业合同金额65.18万元,占政府采购支出总额的16.7%。比上年减少67.76万元,下降14.8%。减少原因:认真贯彻落实“过紧日子”的要求,2020 年度在部门预算执行中努力压缩非刚性、非必须支出,提高了一般性支出压减比例。2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。

(五)一般公共预算 “三公”经费支出情况说明

本单位2020年“三公”经费预算为17万元,支出决算为4.89万元,完成预算的28.76%,比上年支出减少7.17万元,下降59.45%,其中:因公出国(境)费用0万元,完成预算0;公务用车购置及运行维护费3.65万元,完成预算的91.25%;公务接待费1.24万元,完成预算的41.3%。决算数小于预算数主要原因:一是贯彻落实过紧日子要求压减公用支出的要求,进一步从严控制“三公”经费支出。其中:

1、因公出国(境)0批次0人,费用0万元,较上年减少4.95万元,下降100%。

2、公务用车运行维护费3.65万元,比上年减少2.08万元,下降36.3%;下降原因:2019年度我局长期在租车平台借用1辆车,列入年初预算,费用在“三公”经费支出; 公务用车购置费0万元,与上年一样;公车保有量1辆。

3、公务接待31批次138人,费用1.24万元。比上年减少0.14万元,下降10.14%。下降原因:厉行节约要求,进一步从严控制公务接待费支出。

(六)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,应急保障用车1辆;单位价值 50万元以上通用设备0台 ;单位价值 100万元以上专用设备 0台 。

(七)2020年度预算绩效执行情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目5个,资金144.88万元,占一般公共预算项目支出总额246.60万元的58.75%。具体包括:办公楼运维费、金审三期、信息系统等级保护、审计业务费、国有资产监事会工作经费。从评价情况来看,按照年初项目安排,我单位部门项目支出绩效目标设置规范,资金使用较规范,年度工作按计划完成,绩效目标内容完整、指标明确、细化量化、合理可行,设置指标体现相关性、重要性、可比性、系统性和经济性要求。

组织开展了部门整体支出绩效评价,从评价情况来看,我单位编报的整体支出绩效目标实现了范围、级次、内容三个“全覆盖”。产出成本、产出时效、产出质量等指标均按时间进度达到绩效目标,项目有序推进,对提高财政资金使用效益发挥了积极有效的作用。

附件2:《2020年度市审计局部门整体支出自评表》

2、部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。我单位预算项目的实施完整、合法、合规,项目管理操作规范,日常检查督导工作较为全面。预算项目的资金使用按照预算执行,符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。项目全年预算数为588万元,执行数为731.48万元,完成预算124.40 %,发现的问题及原因:上年结余未纳入年初预算,今年省厅统筹项目较多,增加了省拨审计统筹项目经费。具体情况如下:

(1) 审计业务费项目自评综述:项目全年预算数为100万元,执行数为122.46万元,完成预算122.46%。主要产出和效益: 2020年度,市审计局通过全面依法履行审计监督职责,在疫情防控和经济社会发展面临诸多困难的情况下,为实现我市经济社会发展发展“量”的稳定增长和“质”的稳定提升积极发挥审计作用。继续深化“1146”工作思路,坚持疫情防控和审计监督两手抓,以“六大活动”为引领,以强化党的领导为主线,以实现高质量审计全覆盖为目标,同步推进“四项创新”工作,坚持加强六县市指导全面提升审计绩效,促进全市审计工作融合发展,较好地完成了全年审计工作。年初计划完成审计项目95个,实际完成审计项目95个(不含临时追加或交办的项目);审计业务费使用覆盖面达到100%。审计业务费为本局开展各项目审计业务提供了资金保障,使得审计工作顺利开展,提高了审计业务效率,在促进重大政策落实、完善财政制度、提高公共资金使用效率、推进法治、维护民生、防范风险等方面发挥了重要作用。审计情况及时向市委审计委员会、市人大、市政府报告,并依法向社会公告审计结果。发现的问题及原因:省厅统筹项目增多,市委市政府及其他上级领导机关临时追加的审计项目或交办的其他审计事项,导致审计业务费超预算支出。下一步改进措施:加强预算编制的科学性、合理性,提高预算约束力。

附件3: 《2020年度市审计局审计业务费项目自评表》

(2)政府投资审计项目经费自评综述:项目全年预算数为400万元,执行数为400万元。主要产出和效益:计划完成政府投资审计项目15个,实际完成政府投资审计项目15个;实现审计项目过程控制全覆盖,落实审计质量终身制度。政府投资审计从数量规模向质量效益转变,从单一工程造价审计向全面投资审计转变,从传统投资审计向现代投资审计转变,为促进政府投资资金的合理高效使用和我市经济社会持续健康发展提供了强有力的保障,同时为政府投资项目把好最后一道关口。发现的问题及原因:无。

附件4: 《2020年度市审计局政府投资审计项目自评表》

(3)金审三期工程项目经费自评综述:项目全年预算数为25万元,执行数为17万元,实际支出比预算资金减少8万元。主要产出和效益:利用云计算、大数据等现代信息技术,持续完善和发展审计信息系统,建设审计综合作业平台,提升审计指挥决策、审计质量管理、数据汇聚与共享、数据综合分析等能力。发现的问题及原因: 由于项目实施较晚,按照合同约定进度付款,当年有结转奖金,拟于下年支付。下一步改进措施:加强预算编制的科学性、合理性,提高预算约束力。

附件5: 《2020年度市审计局金审三期项目自评表》

(4)审计信息系统等级保护整改经费自评综述:项目全年预算数为15万元,执行数为14.6万元,实际支出比预算资金减少0.4万元。主要产出和效益:项目提升了审计专网系统信息化应用水平、为各项业务工作的开展提供了坚实的信息技术保障,具有一定社会效益。项目对信息系统进行维护,对出现的漏洞,安全问题进行整改,消除安全隐患,确保信息安全。发现的问题及原因: 在下年度支付项目质量保证金。下一步改进措施:项目验收合格后,及时支付项目质量保证金。

附件6: 《2020年度审计信息系统等级保护项目自评表》

(5)办公楼运维费项目经费自评综述:项目全年预算数为20万元,执行数为20万元。主要产出和效益: 为办公大楼正常运转提供了基本保障条件,使办公环境得到有效改善,为机关运行提供安全保障,工作质量得到提高。发现的问题及原因:无。

附件7:《2020年度市审计局办公楼运维项目自评表》

3、绩效评价结果应用情况

(1)部门绩效评价结果应用情况。

绩效评价工作结束后,对发现的问题加强整改,对照问题清单逐条深入分析问题产生的原因,提出具体整改措施。同时,我单位把绩效评价结果以及整改情况作为2021年部门预算安排的重要依据。

(2)部门绩效评价结果拟应用情况。

我单位将按照全面实施预算绩效管理的要求,将建立长效绩效评价结果应用机制,增强预算的绩效目标导向,强化预算执行的过程监管及绩效问责机制,进一步推动全面实施预算绩效管理质量和水平。

(八)政府性基金支出决算表有关情况说明

本单位政府性基金支出为400万元,主要支出为政府投资审计项目购买服务270万元,聘请人员工资120万元,办公设备购置6万元,公车运行维护费4万元。

(九)国有资本经营预算支出有关情况说明

本单位无此项资金支出。

(十)扶贫资金安排情况说明      

本单位无扶贫资金项目安排。

第四部分  名词解释

(一)“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(二)因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(三)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待费用。

(四)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(五)行政运行支出:指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(六)机关运行经费:指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(七)审计业务支出:指单位用于审计、专项审计调查等方面的支出。

(八)审计管理支出:指单位用于审计干部教育培训、审计宣传与调研、审计法制建设、审计质量控制等方面的支出。

(九)信息化建设支出:指单位用于信息化建设方面的支出。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按规定继续使用的资金。  

附件1:咸宁市审计局2020年决算公开表.pdf

附件2至附件7  2020年市审计局整体支出、项目支出绩效自评表.pdf


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